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    深圳市西乡中学2018年部门预算报告

    来源:西乡中学     时间:2018/4/4     阅读次数:

    本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制,报告所列内容真实完整,依法接受区人大监督。

     

     报告人:彭茂发

     

    一、单位概况

    深圳市西乡中学是宝安区教育局下属的公办完全中学。主要职能是贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规,对适龄学生开展初中教育和高中教育。现有教学班107个,学生5,314

    本单位人员编制404人,实有在编人员356人,离退休人员71人,单位一般业务用车8辆。

        二、2018年预算收支情况

    2018年预算总收入23,895万元,其中:一般公共预算收入22,732万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理收入987万元,事业基金收入176万元。2018年预算总收入较上年预算增加,收入增加原因与预算支出增加原因一致。

    2018年预算总支出23,895万元,其中:基本支出15,682万元,包括工资福利支出13,885万元,商品和服务支出320万元,对个人和家庭补助支出1,477万元。项目支出8,213万元,项目支出中,一般性项目支出 7,947万元,一次性或新增项目支出266万元。预算支出较上年预算增加5,634万元,其中,基本支出增加5,011万元,主要原因是国家新出台在编人员养老保险、职业年金缴交政策和住房公积金缴交政策调整;项目支出增加623万元,主要原因是学生人数增加导致生均项目支出增加。




    附件列表
    表一:基本支出表(单位)(表一)(1-1)_1.xls
    表二:项目支出表_1_(1_2)_1_(1_2).xls
    表三:政府采购预算表_1.xls
    表四:部门一般公共预算"三公"经费支出表.png

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